Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 8/19 elektrika preplatok35.62 s DPH 15.01.2019 VSE Košice ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 07.02.2019
Faktúra 13/20 elektrika preplatok126.30 s DPH 22.01.2020 VSE Košice ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 16.02.2020
Faktúra 41/17 vodné a stočné preplatok0.30 s DPH 04.04.2017 PVPS Poprad ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová 06.04.2017
Faktúra 7/20 Plyn nedoplatok513.26 s DPH 13.01.2020 innogy Košice ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 16.02.2020
Faktúra 7/19 Plyn nedoplatok130.76 s DPH 15.01.2019 innogy ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 07.02.2019
Faktúra 169/13 Jedálne kupóny 81.54; s DPH 12.12.2013 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. ŠZŠ Toporec 09.01.2014
Faktúra 78/17 servisná prehliadka Toporec 75/17 s DPH 22.06.2017 AM-TEL Fudaly ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 11.07.2017
Faktúra 15/23 elektrika 672?00 s DPH 01.02.2023 VSE Košice ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 03.03.2023
Faktúra 151/13 Jablká + šťava 61.90-DAR s DPH 02.12.2013 GURMAN s.r.o. ŠZŠ Toporec 08.12.2013
Objednávka 7014 Mobilná MSE jednotka 4 495,00 s DPH 10.12.2021 3lobit BA ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 10.01.2022
Faktúra 159/21 Mobilná MSE jednotka 4 495,00 s DPH 09.12.2021 3lobit BA ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 10.01.2022
Faktúra 162/21 darčekové kupóny 2 884,20 s DPH 10.12.2021 UP Dejeuner ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 10.01.2022
Objednávka 1/dk/21 darčekové kupóny 2 850,00 s DPH 08.12.2021 UP Dejeuner ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 10.01.2022
Faktúra 201/2012 Elektroinštalačné práce Jurské 2 194,60 s DPH 20.12.2012 ELEKTRO-UNI ŠZŠ Toporec 07.01.2013
Faktúra 6/22 kotol, radiátor - montáž 2 022,25 s DPH 17.01.2022 Ferid Trade ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 28.01.2022
Objednávka 1/22 kotol, radiátor - montáž 2 022,25 s DPH 10.01.2022 Ferid Trade ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 28.01.2022
Faktúra 123/22 nájomné Podhorany na rok 2022 2 000,00 s DPH 13.10.2022 Obec Podhorany ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 08.11.2022
Faktúra 156/21 nájomné Podhorany na rok 2021 2 000,00 s DPH 08.12.2021 Obec Podhorany ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 10.01.2022
Faktúra 99/24 nájom Podhorany 2 000,00 s DPH 06.08.2024 Obec Podhorany ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 10.09.2024
Faktúra 66/23 nájomné Podhorany na rok 2023 2 000,00 s DPH 05.06.2023 Obec Podhorany ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 06.06.2023
zobrazené záznamy: 1-20/3181