|
|
Faktúra |
192/25
|
výmena alarmu v Jurskom
|
1 896,81 |
s DPH |
|
08.12.2025 |
AM-TEL Fudaly |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
181/25
|
PZS 11/25
|
47,11 |
s DPH |
|
05.12.2025 |
HASPO.sk BA |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
189/25
|
Služby pevnej siete 11/25
|
16,30 |
s DPH |
|
08.12.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
188/25
|
elektrina - nedoplatok
|
110,50 |
s DPH |
|
08.12.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
187/25
|
Darčekové poukážky
|
969,00 |
s DPH |
|
05.12.2025 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
186/25
|
Pomôcky na krúžky
|
75,00 |
s DPH |
|
05.12.2025 |
NATY Andrašova |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
184/25
|
BOZP 11/25
|
150,00 |
s DPH |
|
05.12.2025 |
BTS TATRY, s.r.o. |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
183/25
|
elektrina 12/25
|
1 294,60 |
s DPH |
|
05.12.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
182/25
|
Výkon zodpovednej osoby za 12/25
|
36,00 |
s DPH |
|
05.12.2025 |
Osobny udaj-DPO, s.r.o. |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
12.01.2026 |
|
|
Objednávka |
63/25
|
Materiál - kancelárske potreby
|
669,25 |
s DPH |
|
29.12.2025 |
LUSILA KK |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
191/25
|
Psychologické poradenstvo pre zamestnancov
|
299,00 |
s DPH |
|
08.12.2025 |
Súkromné špec.ped. poradenstvo SL |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
12.01.2026 |
|
|
Objednávka |
62/25
|
čistiace prostriedky
|
1 200,00 |
s DPH |
|
29.12.2025 |
Bjalončík Pavol |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
12.01.2026 |
|
|
Objednávka |
61/25
|
Oprava elektroinštalácie v budove ŠZŠ Toporec
|
650,00 |
s DPH |
|
08.12.2025 |
Michal Knapik |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
12.01.2026 |
|
|
Objednávka |
60/25
|
Práce a materiál na opravu porúch v budovách školy
|
400,00 |
s DPH |
|
08.12.2025 |
Jozef fabián- JOFAN |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
12.01.2026 |
|
|
Objednávka |
59/25
|
SF - slávnostný obed-ukončenie kalendárneho roka
|
712,00 |
s DPH |
|
08.12.2025 |
Berg KPB s.r.o |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
12.01.2026 |
|
|
Objednávka |
58/25
|
Interiérové dvere do riaditeľne
|
170,00 |
s DPH |
|
05.12.2025 |
DS BYT Centrum s.r.o |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
12.01.2026 |
|
|
Objednávka |
57/25
|
žalúzie a sieťky proti hmyzu
|
1 579,57 |
s DPH |
|
05.12.2025 |
PACO mont s.r.o |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
12.01.2026 |
|
|
Objednávka |
56/25
|
Učebné pomôcky - knihy
|
494,86 |
s DPH |
|
05.12.2025 |
Kníhkupectvo alter ego |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
12.01.2026 |
|
|
Objednávka |
55/25
|
Učebné pomôcky-hračky
|
490,00 |
s DPH |
|
04.12.2025 |
Dračik - DIVI s.r.o |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
190/25
|
alarm Jurské
|
7,56 |
s DPH |
|
08.12.2025 |
Jablotron Secutity Slovakia s.r.o |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
12.01.2026 |