Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 9/19 vodné a stočné 0,00 s DPH 15.01.2019 PVPS Poprad ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 07.02.2019
Faktúra 9/18 nedoplatok za plyn 406,13 s DPH 09.01.2018 Innogy Slovensko s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 15.01.2018
Objednávka 9/18 Oprava a konfigurácia IT siete v Toporci 109,76 s DPH 10.04.2018 sme AM-TEL Fudaly ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 14.05.2018
Faktúra 9/17 Vodné a stočné 14,66 s DPH 17.01.2017 PVPS a.s. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová 18.01.2017
Objednávka 09/16 Oprava gamatiek 85,60 s DPH 17.03.2016 Ľubomír Dučák ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 25.03.2016
Faktúra 09/16 Dezinsekcia 520,00 s DPH 54/2015 11.01.2016 Andrej Zemčák - Presana ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová 22.01.2016
Faktúra 09/15 Finančný spravodajca 48,86 s DPH 2/2015 21.01.2015 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. ŠZŠ Toporec 08.02.2015
Objednávka 9/15 Odborný mesačník PaM s DPH 23.03.2015 Poradca podnikateľa s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 08.02.2017
Faktúra 09/14 Zemný plyn - nedoplatok 27,04 s DPH 27.01.2014 SPP, a.s. ŠZŠ Toporec 04.02.2014
Faktúra 9/13 Elektrina - preplatok 99,88 s DPH 18.01.2013 VSE a.s. ŠZŠ Toporec 29.01.2013
Objednávka 9/12 Čistiace prostriedky s DPH 09.02.2012 Bjalončík - FARBY-LAKY ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová 28.11.2012
Faktúra 8/25 nájomné kancelária ekonómky v KK 194,34 s DPH 16.01.2025 ORIN PP ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 18.03.2025
Objednávka 8/25 Balená stolová voda s DPH 28.04.2025 AQUA COOL ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 26.05.2025
Faktúra 8/24 administratívny poplatok-nebytové priestory 100,00 s DPH 16.01.2024 ORIN PP ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 08.02.2024
Objednávka 8/24 tonery 163,79 s DPH 31.01.2024 AM-TEL Fudaly ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 08.03.2024
Faktúra 8/23 Internet Jurské 30,00 s DPH 17.01.2023 NETON IT Levoča ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 23.01.2023
Objednávka 8/23 prístup do databázy ALF 99,00 s DPH 21.02.2023 IŠ Plus PO ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 03.03.2023
Faktúra 8/22 elektrika - nedoplatok 70,79 s DPH 17.01.2022 VSE Košice ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 28.01.2022
Objednávka 8/22 klávesnice a myši 35,70 s DPH 24.03.2022 THS Kežmarok ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 07.04.2022
Faktúra 8/21 Internet Jurské 30,00 s DPH 18.01.2021 NETON IT ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 04.03.2021
zobrazené záznamy: 2921-2940/3181