|
|
Faktúra |
120/24
|
Virtuálna knižnica
|
36,00 |
s DPH |
|
30.10.2024 |
Komenský s.r.o. KE |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
134/24
|
pomôcky na krúžky
|
341,00 |
s DPH |
|
28.10.2024 |
LUSILA KK |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
36/24
|
pomocky na krúžky
|
341,00 |
s DPH |
|
24.10.2024 |
LUSILA KK |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
132/24
|
internet Jurské, Podhorany, mobil Toporec
|
76,36 |
s DPH |
|
21.10.2024 |
Orange a.s. BA |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
130/24
|
internet Jurské
|
30,00 |
s DPH |
|
15.10.2024 |
NETON IT LE |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
131/24
|
vodné a stočné
|
12,80 |
s DPH |
|
11.10.2024 |
PVSP PP |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
128/24
|
Workshop
|
160,00 |
s DPH |
|
11.10.2024 |
SŠCPaP Stará Ľubovňa |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1216/24
|
nájomné kancelária ekonómky v KK
|
189,60 |
s DPH |
|
08.10.2024 |
ORIN PP |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
34/24
|
Workshop
|
160,00 |
s DPH |
|
07.10.2024 |
SŠCPaP Stará Ľubovňa |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
127/24
|
internet ekonómka KK
|
44,47 |
s DPH |
|
07.10.2024 |
O2 Slovakia |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
129/24
|
učebnice a PL
|
491,00 |
s DPH |
|
04.10.2024 |
SPN Mladé letá, s.r.o. |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
125/24
|
nedoplatok za 9/24
|
91,66 |
s DPH |
|
04.10.2024 |
VSE KE |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
35/24
|
učebnice a PL
|
494,70 |
s DPH |
|
04.10.2024 |
SPN Mladé letá, s.r.o. |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
118/24
|
ochrana osobných údajov
|
36,00 |
s DPH |
|
01.10.2024 |
Osobný údaj.sk KE |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
123/24
|
opakované overenie vedomostí zamestnancov
|
324,00 |
s DPH |
|
01.10.2024 |
BTSPO Koprová PP |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
121/24
|
plyn
|
1 367,00 |
s DPH |
|
01.10.2024 |
VSE KE |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
122/24
|
technik BTSPO
|
140,00 |
s DPH |
|
01.10.2024 |
BTSPO Koprová PP |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
133/24
|
Telefón Toporec
|
15,90 |
s DPH |
|
01.10.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
124/24
|
AQUA COOL - čistenie prístroja na vodu
|
191,00 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
AQUA COOL |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
117/24
|
PZS 9/24
|
44,68 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
HASPO.sk BA |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
08.11.2024 |