Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 35/26 elektrina 2/26 116,29 s DPH 05.03.2026 Energetika Slovensko, a.s. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 08.04.2026
Faktúra 34/26 Plyn 3/26 1 480,00 s DPH 01.03.2026 Energetika Slovensko, a.s. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 08.04.2026
Faktúra 33/26 Služby pevnej siete 3/26 16,30 s DPH 01.03.2026 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 08.04.2026
Faktúra 32/26 Balená stolová voda 25,20 s DPH 28.02.2026 AQUA COOL ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 08.04.2026
Faktúra 31/26 PZS 2/26 47,11 s DPH 28.02.2026 HASPO.sk BA ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 08.04.2026
Faktúra 30/26 technik BTSPO 150,00 s DPH 28.02.2026 BTS TATRY, s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 08.04.2026
Faktúra 29/26 hovory a internet Orange 1-2/26 60,46 s DPH 20.02.2026 Orange a.s. BA ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 05.03.2026
Faktúra 28/26 internet Jurské 2/26 30,75 s DPH 19.02.2026 NETON IT LE ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 05.03.2026
Objednávka 4/26 Balená stolová voda s DPH 16.02.2026 AQUA COOL ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 05.03.2026
Objednávka 4/26 Balená stolová voda 25,20 s DPH 16.02.2026 AQUA COOL ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 08.04.2026
Faktúra 116/26 Archívna skriňa 366,55 s DPH 12.02.2026 JAMTAL Slovakia s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 05.03.2026
Faktúra 27/26 Internet O2 za 2/26 30,20 s DPH 09.02.2026 O2 Slovakia s.r.o ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 05.03.2026
Faktúra 26/26 Pečiatky 3ks 136,20 s DPH 09.02.2026 Dušan Jankura ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 05.03.2026
Faktúra 25/26 nájomné kancelária ekonómky v KK 2/26 194,34 s DPH 06.02.2026 ORIN PP ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 05.03.2026
Faktúra 24/26 WinIbeu, WinPam 221,40 s DPH 06.02.2026 Dives ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 05.03.2026
Faktúra 23/26 elektrina 1/26 112,22 s DPH 04.02.2026 Energetika Slovensko, a.s. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 05.03.2026
Faktúra 20/26 elektrina 1-2/26 283,00 s DPH 03.02.2026 Energetika Slovensko, a.s. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 05.03.2026
Objednávka 3/26 Pečiatky 3ks 136,20 s DPH 03.02.2026 Dušan Jankura ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 05.03.2026
Faktúra 21/26 Plyn 2/26 1 480,00 s DPH 03.02.2026 Energetika Slovensko, a.s. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 05.03.2026
Faktúra 22/26 Služby pevnej siete 2/26 16,30 s DPH 03.02.2026 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 05.03.2026
zobrazené záznamy: 1-20/3388